税务代理百旺税控盘黑盘发票红冲图文教程|滨江财务代理记账

目录

1.发票发票作废(当月作废)

 

 

2.专票的冲红步骤(隔月只能红冲)。

什么情况下卖方开红字申请，什么情况下买方客户开红字申请。

 

 

3.普用的红冲步骤(隔月只能红冲)。

   电子发票作废步骤(只能红冲，不能作废)。

 

 

发票作废

作废流程

当月开具发票都可以当月作废(电子发票除外)

1. 点击进入发票作废按钮,点击已开发票有2处可以点击进入。

2. 选中要作废的发票点击进入作废。

3. 点击作废，确认作废。拿个笔在作废的发票上做个记号。

作废的发票不用给会计入账，出纳自己保管好。

 

专票的冲红步骤

1.先申请红字发票信息：

分2种  

          一种情况购买方申请

                  分为已抵扣

                  分为购买方未抵扣

 

   

           一种情况开票方申请

   对方未抵扣情况下，由销售方申请开具红字专用发票，填写对应蓝字发     票代码和号码，点【确定】按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票。

 

点击 发票管理 - 红字发票管理 - 增值税发票红字信息表填开

注意此操作为购买方申请：

 

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点【下一步】进入填开界面。

 

当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点【下一步】进入填开界面。

 

注意此操作为开票方申请：

 

对方未认证情况下

销售方申请 由销售方申请开具红字专用发票，填写对应蓝字发票代码和号码，点【确定】按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票。

对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息。

 

 

点击上传，需要电脑联网进行上传，税务机关审核后，提示“审核成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

 

 

 

负数发票开具点击  1.发票管理】2.发票填开管理 3.增值税专用发票填开

4.点击负数】5.导入开具】6.选择已审核下载的红字信息表 7.点击确认,保存并打印。

 

 

 

 

 

普用发票红冲

 

普用发票红冲跟电子发票红冲流程一样(电子发票不能作废只能红冲)

1. 先点击发票管理 。

2. 再点发票填开管理 。

3. 然后点增值税普通发票填开 。

4. 增值税发票普通发票开具点击【负数】。

5. 输入销项发票代码、号码确认。

6. 输入负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”

7. 点击下一步。

8. 点击确定然后打印。

    图文教程如下点击

 

 

​

点击确定然后打印。